绍兴市越城区人大常委会办公室
2022年度部门决算公开报告

（一）部门职责

越城区人大常委会内设办公室（下设区人大信息中心）、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业与农村工作委员会、社会建设工作委员会等9个办事机构。各办事机构在常委会和主任会议领导下开展工作，为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务，它们的主要工作职责分别是：

1．办公室是常委会的综合办事机构，主要为“三会”（人代会、常委会会议、主任会议）和常委会工作提供参谋、服务和保障。

2．研究室是常委会的综合研究机构，主要负责调查研究等工作。

3．代表工作委员会是常委会的工作机构，主要负责人大代表、镇街人大等方面的联系工作。

4．法制工作委员会是常委会的工作机构，与法制（监察和司法）委员会合署。主要负责监察和司法等方面的监督工作，开展规范性文件备案审查工作。

5．财政经济工作委员会是常委会的工作机构，与财政经济委员会合署。主要负责财政经济、统计、大数据等方面的监督工作。

6．教科文卫工委，主要负责教科文卫和民族宗教、侨务、港澳台等方面的监督工作。

7．城建环保工委，主要负责城乡建设与环境资源保护方面的监督工作。

8．农业与农村工委，主要负责农业与农村工作方面的监督工作。

9．社会建设工作委员会是常委会的工作机构，与社会建设委员会合署。主要负责社会建设方面的监督工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区人大常委会办公室部门决算包括：局本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,514.74万元，支出总计2,514.74万元,与2021年度相比，各增加585.55万元，增长30.35%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,514.74万元；包括财政拨款收入2,489.74万元（其中，一般公共预算2,489.74万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.01%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入25.00万元，占收入合计0.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,507.50万元，其中基本支出2,373.59万元，占94.66%；项目支出133.92万元，占5.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,489.74万元，支出总计2,489.74万元，与2021年相比，各增加597.95万元，增长31.61%。主要原因是人员增加，部分款项用于人大信息中心开展工作；财政拨款支出年初预算数1569.33万元，完成年初预算的158.65%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,489.74万元，占本年支出合计的99.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.95万元，增长31.61%。主要原因是：人员增加，部分款项用于人大信息中心开展工作。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,489.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,926.18万元，占77.36%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出243.53万元,占9.78%；卫生健康（类）支出90.92万元,占3.65%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出229.12万元,占9.20%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1569.33万元，支出决算为2,489.74万元,完成年初预算的158.65%，主要原因是人员增加、工资奖金追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为991.79万元，支出决算为1810.03万元，完成年初预算的182.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资奖金追加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为169.72万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的68.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，实际执行数比预算数少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.81万元，支出决算为162.35万元，完成年初预算的189.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.91万元，支出决算为81.18万元，完成年初预算的189.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.13万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人退休。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行准确。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.31万元，支出决算为214.33万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于预算数的主要原因是全区住房补贴追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,373.59万元，其中：

人员经费2,129.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费244.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1．政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2．政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3．政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1．国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2．国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3．国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行准确。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用；公务接待费支出决算为2.56万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.03万元，下降1.16%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：未安排出国（境），不产生相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待22批次，累计258人次。主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行准确。

其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出2.56万元，主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出，接待22.00批次，累计258.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为210.88万元，支出决算为244.01万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于预算数的主要原因相关费用增加；比2021年度增加64.4万元，增长35.86%，主要原因是相关费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额62.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.00万元。授予中小企业合同金额7.87万元，占政府采购支出总额的12.52%。其中，授予小微企业合同金额7.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，绍兴市越城区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区人大常委会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目8个，共涉及资金116.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（本年无政府性基金预算项目）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（本年无国有资本经营预算项目）。

组织对区人大代表移动无纸化项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.2825万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目资金实现节约、高效的支出要求。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2．部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区人大常委会办公室随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，代表培训项目和专项公务接待费项目绩效自评具体情况如下：

代表培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强新一届区人大代表理论业务知识；二是提升了代表履职能力和水平。发现的问题及原因：一是培训次数还不够；二是内容还不够丰富。下一步改进措施：一是更多组织开展培训；二是丰富培训内容，提高质量。

专项公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.56万元，完成预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：一是接待省内外兄弟县（市、区）人大来越城区学习考察；二是承办上级人大有关公务接待。发现的问题及原因：一是执行率还有待提高。下一步改进措施：进一步提高执行率。

3．财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4．部门评价项目绩效评价结果。

无纸化评价结果综述：为适应政府信息化推进进程，节约办公成本，提高办公效率，倡导低碳、环保、绿色的理念，最大进度的实现无纸化办公。根据越城区2022年“两会”筹备组第一次会议精神，参照省市人大做法，从区十届人大一次会议开始，越城区人大代表全面使用电子阅文系统（移动无纸化项目）。项目合同金额1379500元，资金来源为财政拨款，项目2022年预算数为49万元，执行数为48.2825万元。项目绩效目标完成情况：减少了纸质印刷成本，节约了文件传递时间，适应了数字化工作需要，提升了人大工作效率。代表和人大机关工作人员逐渐树立起低碳、环保、绿色的工作理念，最大进度的实现无纸化办公。发现的问题及原因：因会议阅文习惯有个过渡阶段，系统使用率还需提升。下一步改进措施：进一步减少纸质印刷材料、提高阅文系统使用率（详见附件）。

四、名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位养老保险基金支出。 

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位职业年金基金支出。 

22．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大机关的基本支出。 

23．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指人大机关未单独设置项级科目的其他支出。 

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政
单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

项目支出绩效评价报告

项目名称       区人大代表移动无纸化项目       

项目单位          越城区人大办                

主管部门          越城区人大办                

评价方式：部门（单位）评价☑     财政评价□

评价机构：第三方机构□   部门（单位）评价组☑   财政评价组□

2023年2月21日

浙江省财政厅（制）

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