绍兴市越城区人大常委会办公室2021年度部门决算公开报告

          一、概况

（一）部门职责

越城区人大常委会内设办公室(下设区人大信息中心)、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业与农村工作委员会、社会建设工作委员会等9个办事机构。各办事机构在常委会和主任会议领导下开展工作，为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务，它们的主要工作职责分别是：

1．办公室是常委会的综合办事机构，主要为“三会”（人代会、常委会会议、主任会议）和常委会工作提供参谋、服务和保障。

2．研究室是常委会的综合研究机构，主要负责调查研究等工作。

3．代表工作委员会是常委会的工作机构，主要负责人大代表、镇街人大等方面的联系工作。

4．法制工作委员会是常委会的工作机构，与法制（监察和司法）委员会合署。主要负责监察和司法等方面的监督工作，开展规范性文件备案审查工作。

5．财政经济工作委员会是常委会的工作机构，与财政经济委员会合署。主要负责财政经济、统计、大数据等方面的监督工作。

6．教科文卫工委，主要负责教科文卫和民族宗教、侨务、港澳台等方面的监督工作。

7．城建环保工委，主要负责城乡建设与环境资源保护方面的监督工作。

8．农业与农村工委，主要负责农业与农村工作方面的监督工作。

9．社会建设工作委员会是常委会的工作机构，与社会建设委员会合署。主要负责社会建设方面的监督工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，绍兴市越城区人大常委会办公室部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,929.19万元，支出总计1,929.19万元,与2020年度相比，各减少60.14万元，下降3.02%。主要原因是：一般公共预算、其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,915.19万元；包括财政拨款收入1,891.79万元（其中，一般公共预算1,891.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入23.40万元，占收入合计1.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,908.11万元，其中基本支出1,862.54万元，占97.61%；项目支出45.57万元，占2.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,891.79万元，支出总计1,891.79万元，与2020年相比，各减少43.07万元，下降2.23%。主要原因是人均相关费用减少，部分款项用于人大信息中心开展工作；财政拨款支出年初预算数1410.27万元，完成年初预算的134.14%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,891.79万元，占本年支出合计的99.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.07万元，下降2.23%。主要原因是：人均相关费用减少，部分款项用于人大信息中心开展工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,891.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,572.30万元，占83.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出124.48万元,占6.58%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出195.02万元,占10.31%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.27万元，支出决算为1,891.79万元,完成年初预算的134.14%，主要原因是人员增加、工资奖金追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1065.34万元，支出决算为1543.05万元，完成年初预算的144.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资奖金追加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为58.81万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的77.49%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，实际执行数比预算数少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.20万元，支出决算为83.75万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.10万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为157.89万元，支出决算为181.82万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员中途退休。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的121.58%，决算数大于预算数的主要原因是全区住房补贴追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,862.54万元，其中：

人员经费1,682.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费179.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为2.59万元，完成预算的82.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用；公务接待费支出决算为2.59万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.41万元，增长119.83%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国（境），不产生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：未安排出国（境），不产生相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是部门已经进行公务用车改革，不再保留公务车辆，没有产生相关费用。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.15万元，支出决算为2.59万元，完成预算的82.22%。国内公务接待20批次，累计260人次。主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.59万元，主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出，接待20批次，累计260人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为200.79万元，支出决算为179.61万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因相关费用减少；比2020年度减少29.92万元，下降14.28%，主要原因是相关费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.14万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额12.14万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，绍兴市越城区人大常委会办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区人大常委会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目6个，共涉及资金29.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（本年无政府性基金预算项目）。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%（本年无国有资本经营预算项目）。

组织对“专项公务接待费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用，项目资金实现节约、高效的支出要求。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区人大常委会办公室在2021年度部门决算中反映代表活动经费及大型会议、培训类（承办市人大会议）项目绩效自评结果。

代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.81万元，执行数为5.37万元，完成预算的33.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过组织各类代表活动，保障代表更好地履行职责；二是让代表多途径了解和掌握社情民意和群众关心的热点、难点问题，并能提出高质量的意见建议。发现的问题及原因：一是有关活动开展次数还不够；二是内容还不够丰富。下一步改进措施：一是更多组织开展活动；二是丰富活动内容，提高质量。

大型会议、培训类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为5.19万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：一是根据绍兴市人大常委会的年度工作安排，由越城区人大常委会及相关工作委员会具体承办全市人大工作交流会议。二是通过各类会议的召开，学习传达了上级人大相关文件精神，交流了各区（县、市）人大常委会及相关工委2020年度的工作经验和2021年度的工作思路，为2021年度的工作开展创造了有利条件。发现的问题及原因：一是会议组织还有待精细化。下一步改进措施：一是提升会议筹备工作质量，提升与会人员满意度。